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實(shí)務(wù)
問題已解決
換系統(tǒng)年中啟用新的帳套 已經(jīng)按照5月末的科目余額表錄入期初數(shù)據(jù) 錄入數(shù)據(jù)正確的 但是生成的5月的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和4月的年初余額有差異 有些不一樣 這是正常的嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，正常的，新賬套的期初是4月的期末，老賬套的期初是去年12月期末
06/19 10:30
84785023 
06/19 10:45
但是我把本年累計(jì)發(fā)生額都填上了 新帳套的期初數(shù)是和老帳套的期初數(shù)是能對(duì)上的 就是個(gè)別項(xiàng)目不一致
廖君老師 
06/19 10:54
您好，那我們期初是用去年12月末的科目余額表填列的么
84785023
06/19 11:01
換系統(tǒng)年中啟用新的帳套 已經(jīng)按照4月末的科目余額表錄入期初數(shù)據(jù) 錄入數(shù)據(jù)正確的 但是生成的5月的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和4月的年初余額有差異 有些不一樣 這是正常的嗎 不是 填的4月末的
廖君老師
06/19 11:02
哦哦，個(gè)別項(xiàng)目不一致是往來科目么，這里有重分類會(huì)有差異
84785023
06/19 11:30
那報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)給稅局 期末數(shù)是按4月的報(bào)還是按重分類的報(bào)？
廖君老師
06/19 11:32
您好，負(fù)債表是季度提交的，期初我們還是23年年末數(shù)，期末是6月末科目余額表的進(jìn)行重分類后列示
84785023
06/19 11:40
那已經(jīng)按照之前的報(bào)了怎么辦
廖君老師
06/19 11:42
您好，您說的是1季度么，1季度報(bào)表跟新系統(tǒng)沒有關(guān)系嘛，您不是5月才用新賬套的
84785023
06/19 11:49
5月啟用了 因?yàn)橹?-3月在4月報(bào)過了 年初余額有數(shù) 報(bào)4-6月時(shí) 年初余額數(shù)沒改動(dòng) 沒按重分類后的年初余額填寫 還是按照舊帳套的年初余額填寫 期末余額數(shù)就是填最新的
廖君老師
06/19 11:54
您好，4-6月要在7.15前申報(bào)呀，今天才6.19日，根本沒?有申報(bào)呀
2.年初直接擋23年年末，要保持一樣的
84785023
06/19 12:19
不是今年的 是以前年度的2022年的 那要怎么改
廖君老師
06/19 12:26
哦哦，更正財(cái)務(wù)報(bào)表的負(fù)債表期初數(shù)就好了
84785023
06/19 13:30
有沒有具體操作步奏
廖君老師
06/19 13:34
您好，有的
電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【申報(bào)更正】。在下方顯示對(duì)應(yīng)屬期可以更正申報(bào)的報(bào)表。點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的報(bào)表后的“填寫申報(bào)表”按鈕，顯示報(bào)表頁面。? ? ? ? ?注意：該頁面左上角有“更正申報(bào)”字樣。
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