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問題已解決
老師，前期客戶不要發(fā)票，做了未開票收入申報了增值稅，現(xiàn)在客戶又需要發(fā)票，這個賬上需要沖了原來的未開票收入，重新入賬了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅?
補開發(fā)票
借：主營業(yè)務收入?-未開票
貸：主營業(yè)務收入?-開票
06/19 11:20
84785004 
06/19 11:26
老師，現(xiàn)在報增值稅，怎么報，現(xiàn)在開的票，稅務系統(tǒng)有開票記錄
家權老師 
06/19 11:27
在附表1的未開具發(fā)票列填負數
84785004
06/19 11:40
好的，謝謝
家權老師
06/19 11:43
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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