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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下 跨月的專票作廢 增值稅報(bào)表提示報(bào)表不通過(guò) 應(yīng)該怎么填寫報(bào)表啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！這個(gè)你要開(kāi)紅字了
2024 06/19 13:51
84785003 
2024 06/19 13:53
對(duì) 開(kāi)的紅字 表達(dá)錯(cuò)了
宋生老師 
2024 06/19 13:56
你好！他上面提示什么
84785003
2024 06/19 13:59
提示這個(gè)
84785003
2024 06/19 13:59
然后不知道是不是調(diào)這個(gè)表
宋生老師
2024 06/19 14:02
你好！這個(gè)主表是什么樣的？
84785003
2024 06/19 14:05
就這個(gè)樣子
宋生老師
2024 06/19 14:11
你好1你的主表沒(méi)問(wèn)題，你的附加稅的為什么是負(fù)數(shù)？
84785003
2024 06/19 14:16
因?yàn)橹鞅硖钌狭思t沖的負(fù)數(shù) 是專票
宋生老師
2024 06/19 14:20
你好，不對(duì)。你這個(gè)直接填0就行
84785003
2024 06/19 14:21
意思開(kāi)的負(fù)數(shù) 不用體現(xiàn)在主表 但是收入又對(duì)不上啊 而且銷售退回 交的增值稅不應(yīng)該作為留抵稅嘛
宋生老師
2024 06/19 14:24
你好！不是，你這個(gè)附加稅0報(bào)就行
84785003
2024 06/19 14:27
系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)了 而且增值稅都不對(duì)
宋生老師
2024 06/19 14:29
你好！這個(gè)建議去稅務(wù)局大廳，讓他們告訴你怎么做
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