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老師你好，請問快賬上現在做3月份的賬，期初設置時， 期初余額，填2月份科目余額表上的期末余額 借方本年累計和貸方本年累計，填哪個數據？是總賬上的2月份的本年累計數嗎？
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您好，期初設置應該是填2月份總賬上的數據，期初對應期初，期末對應期末。
06/19 14:37
張淼老師 
06/19 14:38
不好意思，不對，看錯了，稍等哈
張淼老師
06/19 14:43
如果是23年賬轉到24年，那期初余額填的是23年期初數，累計借方，累計貸方，然后是24年年初余額也就是23年年末余額。同理，如果是2月份轉到3月，那期初數據填1月份的，累計借方累計貸方，等于2月份期末余額。
84784948 
06/19 14:52
就是快賬上做3月份的賬，這里邊期初余額欄填寫1月份的期末余額，借方貸方本年累計欄填寫2月份的本年累計數，是嗎？
張淼老師
06/19 14:56
對的，例如資產就是讓期初+借方-貸方=期末（2月份期末余額）也就是三月份期初余額
張淼老師
06/19 16:13
您好，我的期初算法屬于理論了，未考慮到快賬上是年初余額，正確做法如下：
應該是期初余額+本年累計貸方-本年累計借方=年初余額
也就是期初余額是2月末的余額，本年累計貸方是1-2月累計金額，借方累計金額，是1-2月累計金額，年初余額是上年的年末數，也就是1.1日的數據
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