00:10:00
問題已解決
老師請問，我們公司跟員工繳納的公積金，其實都是員工個人承擔的，請問這繳納時的分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
發(fā)放工資時扣社保
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應付款—各項社保，公積金
? ? ?庫存現金／銀行存款
4上交杜保
借：? ? ??其他應付款—社保，公積金
貸：庫存現金/銀行存款
2024 06/19 15:34
84784961 
2024 06/19 15:39
我的分錄也是這樣做的，但是我在我的明細賬上應付職工薪酬--公積金在貸方負數 其他應收款--公積金在借方負數 這樣是對的嗎老師？
家權老師 
2024 06/19 15:41
需要計提應付職工薪酬--公積金，沖平?其他應收款--公積金就行
84784961
2024 06/19 15:42
我在繳納的時候是借：應付職工薪酬-公積金 貸：其他應收款--公積金 借：其他應收款--公積金 貸：銀行存款 老師是不是我這一步分錄出來問題？
家權老師
2024 06/19 15:44
按我寫的分錄做，不能提通過應付職工薪酬-公積金
84784961
2024 06/19 15:49
好的謝謝老師，我已按老師指導沖平前期的公積金。
家權老師
2024 06/19 15:51
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
閱讀 136
描述你的問題，直接向老師提問
1186
意見反饋
