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老師，想問一個，我們公司當月代繳當月的五險一金，付錢的時候做預付，到票的時候是沖費用對吧
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沒明白為啥沖費用呢?具體什么情況？
2024 06/19 17:49
84785000 
2024 06/19 17:50
就是我們未到票先付的，然后我們的工資是當月發(fā)上月的
84785000
2024 06/19 17:52
假如12月工資表，是12月的五險，然后一部分是1月繳納的，有些是12月繳納的，然后12月繳納的部分那就是沒有計提的，那就不應(yīng)該借：應(yīng)付職工薪酬對吧
84785000
2024 06/19 17:53
12月繳納12月五險的是找供應(yīng)商代繳的，我們先預付，然后到票怎么操作？
家權(quán)老師 
2024 06/19 17:56
你12月未交得先正常預提公司部分社保，因為費用不能跨年的。
借：管理費用-社保
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
供應(yīng)商代繳
借：應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
84785000
2024 06/19 17:59
12月交給供應(yīng)商的已經(jīng)在12月付了的，也要計提嗎
家權(quán)老師
2024 06/19 18:03
沒有計提的才需要計提的
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