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問題已解決
老師好：進口的設(shè)備又出口了，選擇的是不退稅，進項轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)進口設(shè)備的進項全額部分嗎？比如說進稅13萬，我轉(zhuǎn)出這是這個金額嗎？還是有其他算法？謝謝！
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你好，對的是的，進項轉(zhuǎn)出就是你對應(yīng)的這個設(shè)備的進項
相當于是免稅，對應(yīng)的進項不允許抵扣。
06/20 09:22
郭老師 
06/20 09:23
還有一種算法是分不出來的進項，分不出來的進項需要自己計算抵扣。
郭老師
06/20 09:24
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額，按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額：
不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額
主管稅務(wù)機關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對不得抵扣的進項稅額進行清算。
84785009 
06/20 09:26
可以分的清，幾臺設(shè)備進口過來又出口了的，進項很明確的，那就做對了的，
謝謝您！
郭老師
06/20 09:27
不用客氣，工作愉快。
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