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老師，能幫我看看這張21年小規(guī)模增值稅報表畫紅線的地方是不是該有數(shù)據(jù)？去稅務(wù)大廳更正其他數(shù)據(jù)，保存不了這張報表，提示第十欄或第十一欄=0時，主表第一欄應(yīng)等于附列資料第8欄
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你好，你圈起來的那幾個數(shù)據(jù)應(yīng)該都是0，
然后去填寫附列資料1就可以的，
因為你已經(jīng)超過了45萬，沒有免稅的了。
06/20 09:27
84785021 
06/20 09:42
老師，我這查出來，他這個主表40多萬，都是開的普票，然后他算的稅是按3%算的，我現(xiàn)在也不糾結(jié)這個稅錢了，只需要在附列資料1把主表的40多萬填進去嗎？
郭老師 
06/20 09:44
你好對的是的，1%的在主表第五列填寫，然后5%的你還開了這個發(fā)票是吧？如果是的話帶13列填寫。
84785021
06/20 09:52
老師，在畫線這個地方填上主表第一欄的數(shù)據(jù)嘛？
郭老師
06/20 09:54
你好對的是的對的是的對的是的
84785021
06/20 09:58
季度超了，為什么我在申報報表的時候，附列資料沒有填，并沒有沒有提示，就能申報報表，去大廳更正其他數(shù)據(jù)，就顯示要等于附列資料
郭老師
06/20 09:58
那這個不太清楚，因為有些稅務(wù)局他設(shè)置的報表公式就是，只要第一行有數(shù)據(jù)就得填寫附列資料。我們這邊是只要有差額交稅的才填寫。
84785021
06/20 10:04
附列資料是差額才填的嘛？3%也不是差額啊
郭老師
06/20 10:06
前半句
因為有些稅務(wù)局他公示設(shè)置的問題，我也不清楚你們那邊是什么要求。但是看了你這個提示之后，就是只要復(fù)第一行有數(shù)據(jù)就得填寫。
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