免費(fèi)問答

沒有明細(xì)，就只是掛的代扣代繳和個(gè)人所得稅在其他應(yīng)收做的

您好，這個(gè)前財(cái)務(wù)的賬不對的哇，這是要從個(gè)人工資里扣下的 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 現(xiàn)在沒有扣，把這些金額全部做以下分錄 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

那我要先做一筆管理費(fèi)用的，然后直接把那個(gè)其他應(yīng)收沖掉嗎，之前其他應(yīng)收的數(shù)據(jù)怎么辦

您好，我們沖了就平了

那意思按你說的做一筆管理費(fèi)用，應(yīng)付工資，，然后應(yīng)付工資，其他應(yīng)收，數(shù)據(jù)是之前借方的余額是嘛

您好，是的，這樣往來科目的余額就平了

那憑證后面需要什么附件呢

您好，把那2科目的明細(xì)賬附在后面，我們是在調(diào)整分錄

你指的具體明細(xì)是？因?yàn)檫@個(gè)只有憑證，是24年之前的

您好，就是??其他應(yīng)收代扣代繳的社保和個(gè)人所得稅? 的明細(xì)賬，顯示有多少余額，正好是我們這個(gè)調(diào)整分錄