問(wèn)題已解決

我們剛做完審計(jì),然后審計(jì)的報(bào)表幾個(gè)往來(lái)科目是重分類的,我這邊需要怎么調(diào)整一下分錄和審計(jì)的報(bào)表對(duì)上呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:06/20 19:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,你們沒(méi)有重分類嗎還是
06/20 20:00
84785019
06/20 20:20
我們系統(tǒng)的重分類很麻煩的
84785019
06/20 20:23
現(xiàn)在審計(jì)的報(bào)表應(yīng)收和預(yù)收兩個(gè)科目的金額都比我系統(tǒng)的報(bào)表這兩個(gè)科目的金額大,這種是重分類么,如果我不調(diào)整,總資產(chǎn)和總負(fù)責(zé)就是對(duì)不上的
小鎖老師
06/20 20:26
迪歐??偨痤~和是重分類,重分類可以不調(diào)整
84785019
06/20 21:01
你沒(méi)有回答我的問(wèn)題啊,我想要調(diào)整
84785019
06/20 21:01
財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)總資產(chǎn)和總負(fù)責(zé)一定要對(duì)上
小鎖老師
06/20 21:03
你肯定要按照差額,借 預(yù)收 貸 應(yīng)收 這樣和審計(jì)的數(shù)據(jù)是保持一致,這個(gè)就可以的哈,但是需要知道明細(xì)
84785019
06/20 21:24
他這種預(yù)收和應(yīng)收都是增加的,那我做借應(yīng)收,貸預(yù)收差額部分,這樣是不是就不影響,要跟什么明細(xì)呢
小鎖老師
06/20 21:25
要他這個(gè)重分類的明細(xì),這樣知道咱們的差距后,在調(diào)整
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