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實(shí)務(wù)
問題已解決
我之前沒做無(wú)票收入，但是老板要求銀行收的拉卡拉款要按照無(wú)票收入報(bào)稅，然后把開的票沖無(wú)票收入，這個(gè)怎么處理？怎么做賬
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不好意思，我剛才給你回復(fù)了。你想重新提問的話，你再重新提問一個(gè)吧。我們接了問題，不好退回
06/21 08:59
84785034 
06/21 09:01
剛剛的問題次數(shù)上限了，還想問下，這不是7月才報(bào)稅嗎，還沒報(bào)稅，接剛剛的問題這個(gè)賬怎么處理？
郭老師 
06/21 09:02
你好，這是7月份的無(wú)票收入嗎？還是幾月份的無(wú)票收入？無(wú)票收入你申報(bào)在幾月份所屬期？
84785034
06/21 09:05
這是小規(guī)模，7月才報(bào)稅。4.56月都都無(wú)票收入，但是無(wú)票收入的金額大于開票的金額，有個(gè)差額
郭老師
06/21 09:06
那就是按照無(wú)票收入-開發(fā)票之后的銷售額來(lái)申報(bào)。
84785034
06/21 09:20
做賬怎么做的？不然財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)對(duì)不上啊
郭老師
06/21 09:23
無(wú)票收入、借預(yù)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785034
06/21 09:25
這個(gè)金額是差額嗎？我只要下個(gè)月做一筆分錄就行對(duì)吧
郭老師
06/21 09:29
你好，這個(gè)是發(fā)生額。
然后，你后期開了發(fā)票，借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
然后再做發(fā)票的借預(yù)收賬款，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。完整的就是這一個(gè)，一共做三筆。
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