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老師，我們公司是旅游公司，通過另一家旅行社走團(tuán)，就是通過另一家地接社走團(tuán)接待客戶出行，然后地接社那邊已經(jīng)定了機(jī)票，我們付了地接費，現(xiàn)在客戶臨時取消一人，這個客戶給我們公司付了2000的損失費用，這個損失費用怎么做賬呢
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你好哦我們計入營業(yè)外收入核算更合適一些
06/21 11:18
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旅游公司地接社的發(fā)票可以不作為開票的抵扣票，作為費用入賬嗎？應(yīng)該是不可以吧，因為有了團(tuán)但是不給人家開發(fā)票。
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你好老師！我們是地接社，那個團(tuán)款是在旅行期間導(dǎo)游現(xiàn)收的，團(tuán)成本有團(tuán)款，那這個團(tuán)款怎么反映還做想不？
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你好老師！我們是旅游地接社為了接團(tuán)對方開出的條件是在它那里訂機(jī)票才送團(tuán)而且是每月末給我們打一次團(tuán)款，這個累計團(tuán)款給我們之后我們再以購物卡方式還回的也有部分是團(tuán)購機(jī)票我們預(yù)先付款但我覺得是返傭呢？還請老師幫忙怎么做賬團(tuán)購機(jī)票比如1人就是3000元，結(jié)果你10人就是1000，那么這部分機(jī)票怎么做帳團(tuán)款部分怎么做賬？謝謝
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我是旅游公司。請問，在收到客戶的團(tuán)費時，客戶就要發(fā)票，那我怎樣進(jìn)行開具差額發(fā)票呢？
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一家客戶的貨款沒有走公賬付款，用的另一家客戶的貨款來抵掉貨款，這還要開發(fā)票嗎
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查看更多- 你好！老師，這題怎么知道要用公允價值還是賬面價值，還那個19.2怎么知道是含稅的 昨天
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