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問題已解決
這個月撤銷了去年十一月的進項稅額轉出，因為當時開具了信息表對方沒有開紅字發(fā)票。然后這個月撤銷之后又重新開的信息表，對方開了紅字發(fā)票，我想用撤銷的這個進項稅額轉出抵扣這個月的進項稅額轉出。請問是這個月申請下個月抵扣還是下個月申請下個月抵扣呢？？
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同學，你好
下個月申請下個月抵扣
06/21 12:58
84784983 
06/21 12:59
請問我需要改去年賬嗎，會影響年報嗎？稅務上我需要操作什么
小菲老師 
06/21 13:00
同學，你好
不用，筆本月直接做紅字分錄
84784983
06/21 13:00
意思是我七月申請，然后7月報6月稅是可以抵扣嗎
小菲老師
06/21 13:01
同學，你好
不是，你6月申請，7月申報6月時候抵扣
84784983
06/21 13:03
好的，明白了，謝謝老師
小菲老師
06/21 13:03
不客氣，祝工作順利
84784983
06/21 13:22
不對啊老師，我要做進項稅額轉出，賬上不也應該做賬嗎，之前是抵扣過了的，我要轉出肯定要做賬啊，為啥你說這樣對不上呢
小菲老師
06/21 13:23
同學，你好
賬上不也應該做賬嗎
你不是做了嗎？
84784983
06/21 13:30
對呀，我申報表上有進項稅額轉出，我賬上也做了?，F(xiàn)在我申報表撤銷進項稅額轉出，我賬上改嗎
小菲老師
06/21 13:30
同學，你好
要改的，要保持一致
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