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請問我現(xiàn)在總倉有168564，5月庫存盤點材料165516酒水67028合計232544，5月總倉想232544怎么做分錄呢？
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盤盈時：
借：原材料 165516
借：庫存商品（酒水） 67028
貸：待處理財產(chǎn)損溢 232544
批準處理后（假設(shè)批準轉(zhuǎn)入總倉）：
借：待處理財產(chǎn)損溢 232544
貸：原材料 168564
貸：庫存商品（酒水） 63980 （67028-3048，3048 為總倉現(xiàn)有材料與盤盈后應(yīng)有的差額）
06/21 13:49
84785005 
06/21 13:54
我做的是內(nèi)賬哦，借 庫存商品-廚房
庫存商品–總倉? ?貸總倉? 這樣的話酒水是負的
樸老師 
06/21 13:55
之前沒有這些庫存嗎
84785005
06/21 13:57
之前有庫存的
樸老師
06/21 14:04
有庫存只要出庫不大于庫存余額就可以
84785005
06/21 14:20
我現(xiàn)在已經(jīng)把酒水和材料余額弄清楚了，還有差異就直接入廚房成本嗎？酒水成本就不用弄了？
84785005
06/21 14:23
5月酒水掛賬直接進成本，然后是5月的酒水付款也入了酒水成本
樸老師
06/21 14:29
同學(xué)你好
對的
酒水直接做成本
84785005
06/21 14:38
我現(xiàn)在的疑問差異是直接入廚房成本嗎？比較酒水之前都入了成本了
樸老師
06/21 14:39
你可以做其他業(yè)務(wù)成本
這個做其他業(yè)務(wù)收入
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