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問題已解決
老師，買了空調(diào)送客戶，進項轉(zhuǎn)出，還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
是需要的
2024 06/21 15:04
84785032 
2024 06/21 15:05
進項稅額轉(zhuǎn)出到未交增值稅？
小菲老師 
2024 06/21 15:05
同學，你好
嗯嗯，是的
84785032
2024 06/21 15:07
老師，幫我看看這幾筆分錄沒問題吧，現(xiàn)在要交的稅款跟電子稅務(wù)局里的，對不上啊
小菲老師
2024 06/21 15:09
同學，你好
對的，你看未交增值稅余額
84785032
2024 06/21 15:15
未繳增值稅的余額是284186.49，跟電子稅務(wù)局里面剛好相差那個3451.33，就是那個空調(diào)的進項，這我有點不太明白了，空調(diào)進項稅額轉(zhuǎn)出是不是不應該轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
小菲老師
2024 06/21 15:16
同學，你好
對，進項轉(zhuǎn)出，這部分稅款你要繳納的
84785032
2024 06/21 15:17
不明白哪里出錯了
小菲老師
2024 06/21 15:22
同學，你好
進項稅額轉(zhuǎn)出，你有填申報嗎？
84785032
2024 06/21 15:22
不對，空調(diào)進項我抵了立馬就轉(zhuǎn)出了，就相當于我沒有抵，當月我沒有把進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入到未交增值稅，這個月跟憑證異常的310619.34一起轉(zhuǎn)的，
84785032
2024 06/21 15:23
有申報的
小菲老師
2024 06/21 15:24
同學，你好
當月我沒有把進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入到未交增值稅，那你會有差額的
84785032
2024 06/21 15:24
那現(xiàn)在怎么調(diào)
84785032
2024 06/21 15:25
還是空調(diào)進項稅額轉(zhuǎn)出，不轉(zhuǎn)入到未交增值稅
小菲老師
2024 06/21 15:25
同學，你好
空調(diào)進項我抵了立馬就轉(zhuǎn)出了，就相當于我沒有抵，當月我沒有把進項轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入到未交增值稅
那你這個月賬上的稅額，和申報表的稅額是不一致
小菲老師
2024 06/21 15:25
同學，你好
你現(xiàn)在按照稅務(wù)局上面的繳納
84785032
2024 06/21 15:28
那對不上咋么調(diào)呢
小菲老師
2024 06/21 15:29
你好同學
空調(diào)進項我抵了立馬就轉(zhuǎn)出了
那你這個月進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄就不要做了
84785032
2024 06/21 15:33
那進項稅額轉(zhuǎn)出有余額 不用管了么
小菲老師
2024 06/21 15:34
同學，你好
空調(diào)進項，你做了結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？
你申報表都填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？？
84785032
2024 06/21 15:38
老師，我是這樣寫的分錄
小菲老師
2024 06/21 15:41
同學，你好
不對，你分錄不對
進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
借：費用
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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