問(wèn)題已解決

@郭老師，設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)的專票不能抵扣嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：06/21 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是一般納稅人單位，取得的?設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)的專票，進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的
06/21 16:42
84785041
06/21 17:17
專管員打電話說(shuō)收到的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)不能抵扣
鄒老師
06/21 17:33
你好，不能抵扣的依據(jù)，麻煩提供一下，謝謝。
84785041
06/21 17:35
我是銷售方
鄒老師
06/21 17:36
你好，你單位作為銷售方，是小規(guī)模納稅人？
84785041
06/21 18:42
小規(guī)模不能開(kāi)3%的專票嗎
鄒老師
06/21 19:28
你好，如果放棄了優(yōu)惠，是可以的。
84785041
06/21 19:47
對(duì)啊，那為什么提示非正常
84785041
06/21 19:47
這種情況對(duì)方退票了怎么賬務(wù)處理
鄒老師
06/22 08:27
你好，對(duì)方退票了，做之前入賬的相反分錄就是了?
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