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問題已解決
這月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多銷項(xiàng)少，在本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面要如何填寫，和調(diào)整？
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你好，按你本期認(rèn)證的發(fā)票金額填寫就可以了，不需要調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)自動(dòng)變成留抵稅額，可以在下期繼續(xù)抵扣的
2018 05/02 15:45
84784952 
2018 05/02 15:53
老師謝謝，那如果我們當(dāng)月做了一筆技術(shù)服務(wù)費(fèi)，直接在成本里面，報(bào)稅的時(shí)候有一項(xiàng)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)，里面要填嗎？<br><br>
蔣老師 
2018 05/02 16:00
本表由服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的營業(yè)稅改征增值稅納稅人填寫，其他納稅人不填寫；沒有的話你可以不用填，一般情況是不用填寫的
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