問(wèn)題已解決

比如2021發(fā)票，2024才來(lái)上賬，還可以再稅前扣除嗎？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：06/25 10:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)正規(guī)的做法是要更正二一年的憑證。
06/25 10:07
84784961
06/25 10:32
意思也沒(méi)有做賬
宋生老師
06/25 10:37
你好！你是說(shuō)21年沒(méi)有賬？
84784961
06/25 11:07
我是說(shuō)比如買(mǎi)紙這些，然后當(dāng)時(shí)也沒(méi)有計(jì)提，我們付款再后面補(bǔ)一筆計(jì)提，那比如后面幾年才來(lái)支付的話(huà)
宋生老師
06/25 11:12
你好！你這種，就不要當(dāng)21年的了 就做當(dāng)年算了
84784961
06/25 11:12
那發(fā)票21年就開(kāi)了呢
宋生老師
06/25 11:19
你好！你如果有發(fā)票，只能補(bǔ)21年的賬。去更正21年的匯算才是對(duì)的
84784961
06/25 11:22
那我由倒回來(lái)把賬做到2021年，但這樣會(huì)導(dǎo)致我的賬余額不對(duì)，因?yàn)?你是現(xiàn)在才付出去的錢(qián)
宋生老師
06/25 11:24
你好！你可以用以前年度損益調(diào)這個(gè)科目。不用去改以前的賬，但是匯算清繳的數(shù)據(jù)需要更正
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