問(wèn)題已解決

老師好!2023年4月材料暫估入庫(kù)未做沖銷(xiāo),直接做了付款,導(dǎo)致暫估是負(fù)數(shù),怎么處理?謝謝!

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:06/26 14:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在哪個(gè)科目出現(xiàn)的復(fù)數(shù)?
06/26 14:39
84784969
06/26 14:40
暫估和付款用的都是應(yīng)付賬款科目,應(yīng)付賬款科目是負(fù)數(shù)
郭老師
06/26 14:41
現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎?
84784969
06/26 14:42
23年4月到的,當(dāng)時(shí)直接做的付款!
郭老師
06/26 14:43
借應(yīng)付賬款 貸原材料 借原材料 貸應(yīng)付賬款,你看下賬戶和發(fā)票是不是一樣的
84784969
06/26 14:45
好的謝謝
郭老師
06/26 14:45
不用客氣,工作愉快。
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