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問(wèn)題已解決
3月份客人來(lái)酒店消費(fèi)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，4月份客人要求酒店開(kāi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這種情況酒店可以開(kāi)發(fā)票嗎？另外酒店這邊要做什么賬務(wù)處理嗎？稅務(wù)怎么申報(bào)？
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你好，可以開(kāi)具發(fā)票的
3月份的時(shí)候，做無(wú)票收入分錄
4月份的時(shí)候，把之前的無(wú)票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄
申報(bào)：3月份的時(shí)候，做無(wú)票收入申報(bào)
4月份的時(shí)候，做無(wú)票收入的負(fù)數(shù)申報(bào)
06/26 19:09
84785014 
06/26 19:15
那四月份做借銀行存款紅字 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字，貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額紅字 在做一筆同樣的藍(lán)字分錄是嗎
鄒老師 
06/26 19:53
你好，是的，是這樣的
84785014
06/26 20:01
一紅一藍(lán)不是相當(dāng)于沒(méi)做收入嗎，那這樣還用做分錄嗎，如果無(wú)票這個(gè)沖紅后，申報(bào)無(wú)票的金額小于沖紅的金額，那么申報(bào)最后的無(wú)票金額就是紅字的了，也可以是嗎
鄒老師
06/27 08:29
你好，4月份是相當(dāng)于沒(méi)有做收入的。因?yàn)閯偤玫窒恕?整體收入不會(huì)是負(fù)數(shù)的
比如你3月份無(wú)票收入10萬(wàn)，正常申報(bào)無(wú)票收入
4月份無(wú)票收入紅沖10萬(wàn)，正數(shù)發(fā)票10萬(wàn)，即使沒(méi)有其他收入，那整體收入也是0啊
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