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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我公司與甲方公司簽訂勞務(wù)合同，又與乙方公司簽訂了派遣用工，乙方派遣工人到我公司上班，但工資由甲方公司代發(fā)，然后，乙方開(kāi)票給我公司，我公司再開(kāi)票給甲方公司，請(qǐng)問(wèn)我公司該如何做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
乙方開(kāi)票給我公司
借：費(fèi)用、成本
貸：銀行存款
我公司再開(kāi)票給甲方公司
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
06/27 15:40
84784989 
06/27 15:45
那我公司先借款給乙方公司發(fā)工資該如何做賬呢？謝謝
小菲老師 
06/27 15:46
我公司先借款給乙方公司發(fā)工資該如何做賬呢
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
84784989
06/27 15:55
然后等甲方發(fā)工資時(shí)，乙方給我公司開(kāi)票，我公司做，借：費(fèi)用成本，貸：應(yīng)收賬款
小菲老師
06/27 15:55
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84784989
06/27 16:03
因?yàn)殚_(kāi)的票里包含了之前的借款，如果分錄做成，借：費(fèi)用成本，貸：應(yīng)收賬款，那之前做的借款就一直掛在其他應(yīng)收款這個(gè)科目里
小菲老師
06/27 16:05
同學(xué)，你好
其他應(yīng)收款，和應(yīng)收賬款對(duì)沖就行
84784989
06/27 16:08
這個(gè)應(yīng)該怎么對(duì)沖呢，應(yīng)該怎么做分錄呢？
小菲老師
06/27 16:09
同學(xué)，你好
借：應(yīng)收賬款
貸：其他應(yīng)收款
84784989
06/27 16:13
好的，謝謝老師
小菲老師
06/27 16:45
不客氣，祝工作順利
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