問(wèn)題已解決

2月份收到2張專(zhuān)票已經(jīng)抵扣，3月份產(chǎn)品有問(wèn)題，退票退款了，就紅沖發(fā)票了。4月份也就補(bǔ)了這2張發(fā)票的增值稅和城建稅，那么4月份該怎么做賬呢？計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款 計(jì)提，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 貸：銀行存款，老師，對(duì)嗎？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：06/28 10:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒(méi)錯(cuò)的，是這么做賬的。
06/28 10:16
84784958
06/28 10:44
園區(qū)組裝購(gòu)買(mǎi)電子秤，用于平時(shí)需要秤一些零件，這個(gè)電子秤入什么科目呢？
東老師
06/28 10:46
如果是用在車(chē)間的話(huà)可以記。制造費(fèi)用低值
84784958
06/28 10:51
老師，上個(gè)月打了一筆預(yù)付款給對(duì)方公司，后面由于一些原因沒(méi)合作成功，把預(yù)付款也退還了。哪做賬是不是，不管成功與否，之前哪筆付出的預(yù)付款都必須做一次分錄，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，這月收到退還了。再做一筆 借：銀行存款 貸：預(yù)付賬款
東老師
06/28 10:52
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，按照下面這么做賬就可以。
84784958
06/28 16:34
4月收到銷(xiāo)售款，但是暫時(shí)還沒(méi)交貨，因?yàn)?、6月，這筆銷(xiāo)售收入里面還有一些成本采購(gòu)。4月確定收入，就要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？因?yàn)?月初是第二季度財(cái)報(bào)，4月收到的款項(xiàng)可以6月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
東老師
06/28 16:34
你到6月份的時(shí)候再結(jié)算成本也可以的。
84784958
06/28 17:15
高速公路過(guò)路費(fèi)，計(jì)入管理費(fèi)用嗎？二級(jí)科目是交通費(fèi)？還是通行費(fèi)呢？？
東老師
06/28 17:15
記入到通行費(fèi)就可以了
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