免費(fèi)問答

這個(gè)我知道，就是暫估后過(guò)幾天付了部分應(yīng)付賬款，月末才到發(fā)票，這個(gè)要怎么沖呀，直接沖部分應(yīng)付和銀行存款嗎

收到多少發(fā)票就沖多少暫估的金額

全部收到

你把暫估和收到發(fā)票的金額說(shuō)說(shuō)

暫估60萬(wàn)，后面付款43萬(wàn)，發(fā)票收到60萬(wàn)

借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商60 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商60? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 付款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 43 貸：銀行存款43

付款43萬(wàn)是在收到發(fā)票之前

改變一下順序就是，分錄都是一樣的

你這個(gè)分錄只沖了應(yīng)付賬款，庫(kù)存商品沒有沖回啊，不是應(yīng)該沖庫(kù)存商品嗎

庫(kù)存商品的金額沒有變，為啥要沖呢？

之前暫估的是含稅價(jià)呀

那么你把發(fā)票的不含稅金額說(shuō)說(shuō)

算了，我問別人吧

可以按你的思路做 暫估入庫(kù) 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用60 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商60 付款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 43 貸：銀行存款43 發(fā)票到后沖暫估 沖暫估 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用? -60 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 -60 重新根據(jù)發(fā)票的做賬 借：庫(kù)存商品? ?發(fā)票的不含稅金額? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 發(fā)票的稅金 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 60

好的，謝謝

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。