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問(wèn)題已解決
本月發(fā)票認(rèn)證會(huì)有留底，給下游多開(kāi)些進(jìn)項(xiàng)未到的發(fā)票可以嗎？這樣就能交增值稅了，下游業(yè)務(wù)也是真實(shí)的。這樣怎么做分錄？成本暫估入庫(kù)？
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你好，根據(jù)你的描述，是可以的
進(jìn)項(xiàng)未到的發(fā)票，暫估分錄是
借：庫(kù)存商品或者原材料，貸：應(yīng)付賬款—暫估
2024 06/29 11:50
84784985 
2024 06/29 11:53
鄒老師您好，本月暫估入庫(kù)分錄是，借：庫(kù)存商品A
貸：預(yù)付賬款—b公司
按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本。
次月紅沖暫估和成本。
收到發(fā)票后正常入庫(kù)，再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本？
是這樣嗎
鄒老師 
2024 06/29 11:54
你好，暫估入庫(kù)的時(shí)候，貸方是應(yīng)付賬款—暫估? 科目，而不是預(yù)付賬款? 科目
如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額沒(méi)有錯(cuò)誤，收到發(fā)票就不需要沖銷(xiāo)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本
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