問(wèn)題已解決

認(rèn)證抵扣的增值稅轉(zhuǎn)出,就不能像普票一樣進(jìn)成本了嗎?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:07/01 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
可以視同普票做 成本的
07/01 08:55
84785019
07/01 09:10
1,開(kāi)始取得時(shí):借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,2,期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,3,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí):借:應(yīng)交-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交-未交增值稅,老師幫忙檢查一下分錄對(duì)嗎?
家權(quán)老師
07/01 09:15
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785019
07/01 09:24
那應(yīng)交增值稅-未交增值稅的余額怎么處理?
家權(quán)老師
07/01 09:31
不需要把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)平的,所以你現(xiàn)在很郁悶 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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