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老師,小規(guī)模納稅人是一個(gè)月不超過10萬,季度不超過30萬不繳納增值稅,如果月超了10萬,季度沒超30萬,交不交增值稅呢

84784969| 提問時(shí)間:07/01 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
按季度報(bào)稅的,不需要交。
07/01 12:16
84784969
07/01 13:11
老師,那企業(yè)所得稅呢,也是按季度繳納嗎?季度的應(yīng)納稅所得額*25%*20%
郭老師
07/01 13:12
企業(yè)所得稅是年累計(jì)的利潤總額乘以稅率減第一季度預(yù)繳。
84784969
07/01 13:24
企業(yè)所得稅不是季度繳納嗎?
郭老師
07/01 13:25
是季度申報(bào)呀,季度申報(bào)這里面填寫的是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)。
84784969
07/01 14:01
嗯嗯,明白了老師
郭老師
07/01 14:02
不用客氣,工作愉快。
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