問題已解決

與對方簽的是不含稅合同，對方也無法開票，但出納用對公支付對方20，前幾年的事情?，F(xiàn)在外賬上一直掛著這個(gè)供應(yīng)商借方余額，但我們之間無往來。應(yīng)該怎么處理？

84784968| 提問時(shí)間：07/01 13:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
借利潤分配，未分配利潤 貸預(yù)付賬款。
07/01 13:40
84784968
07/01 13:42
當(dāng)時(shí)掛的是應(yīng)付，而且這樣處理，影響了損益。假如可以找到這個(gè)人，讓他退回，我們私賬重新付，可以嗎？直接紅沖原分錄
郭老師
07/01 13:42
借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付賬款。對方給你提供業(yè)務(wù)了，最好有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明，沒有的話也可以這么做。
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