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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
改了2022年的固定資產(chǎn)的一個(gè)名字。然后期末結(jié)賬到2023年期初不平衡 了。用友怎么改啊，改哪個(gè)表，科目余額表
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你好，你當(dāng)時(shí)錄入的是固定資產(chǎn)卡片嗎？固定資產(chǎn)卡片結(jié)賬了嗎？
07/01 15:28
84784975 
07/01 16:44
當(dāng)時(shí)叫激光焊接機(jī) 發(fā)現(xiàn)名字不對(duì)改成除塵器
郭老師 
07/01 16:45
你好，固定資產(chǎn)卡片結(jié)賬了沒(méi)有？
84784975
07/01 16:45
一直在折舊啊，沒(méi)那么快結(jié)賬
84784975
07/01 16:46
老師說(shuō)的結(jié)賬什么意思
郭老師
07/01 16:48
你好，你這個(gè)是2023年出的了，你肯定已經(jīng)結(jié)賬了，然后你修改的時(shí)候，你反結(jié)賬修改的，修改完了之后結(jié)賬了沒(méi)有。
84784975
07/01 17:46
就是反結(jié)賬異常了呀
郭老師
07/01 17:47
你好，你反結(jié)賬修改了之后，你再重新結(jié)賬。固定資產(chǎn)卡片里面先結(jié)賬
84784975
07/01 17:49
用友啊，沒(méi)有固定資產(chǎn)卡片呀
84784975
07/01 17:50
T+3暢捷通.2022年沒(méi)有這個(gè)固定資產(chǎn)名字
郭老師
07/01 17:51
那你的意思是直接做的是固定資產(chǎn)，也沒(méi)有卡片，如果是的話，你修改了原值之后，你看下你的科目余額表是平衡的嗎？
84784975
07/01 18:00
她說(shuō)2023年增加了剛才那個(gè)固定資產(chǎn)科目，我不信
84784975
07/01 18:00
現(xiàn)在她做平了 我看不到了
郭老師
07/01 18:03
你好，你怎么還增加固定資產(chǎn)？你當(dāng)時(shí)增加怎么增加的？你應(yīng)該是修改一下二級(jí)科目。
84784975
07/02 09:46
2022年當(dāng)時(shí)沒(méi)有這個(gè)科目，現(xiàn)在才增加的
郭老師
07/02 09:47
你好，那你增加的怎么做的賬務(wù)處理？
郭老師
07/02 09:47
增加了之后，科目余額表截圖看一下。
84784975
07/02 09:49
后來(lái)不是我弄的
84784975
07/02 09:49
之前的固定資產(chǎn)名字換了一下
郭老師
07/02 09:51
好，你去查一下可以嗎？
84784975
07/02 09:54
改的2022年的固定資產(chǎn)的名字
郭老師
07/02 09:55
就改了一個(gè)名字，其他的都沒(méi)有動(dòng)，它就不平了，你能截圖我看一下嗎？
正常的，不應(yīng)該出現(xiàn)這個(gè)的。
84784975
07/02 09:57
2023期初科目余額表，就出現(xiàn)了這個(gè)科目，現(xiàn)在平了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有這個(gè)科目的
84784975
07/02 09:57
2022當(dāng)時(shí)沒(méi)有這個(gè)科目
郭老師
07/02 09:59
那你的意思是，2023年的年初和2022年的年底不一致，是這個(gè)意思吧？
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