問(wèn)題已解決

答案選b，為什么不考慮遞延所得稅費(fèi)用

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/01 21:55
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稍等看下題先
2024 07/01 21:57
王曉曉老師
2024 07/01 21:59
考慮了遞延了，你當(dāng)期算錯(cuò)了，當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額(1000-50+60+60-40)*25%=257.5.所得稅費(fèi)用257.5 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)(60-40)*25%=5.對(duì)應(yīng)的是減少所得稅費(fèi)用5. 合計(jì)所得稅費(fèi)用257.5-5=252.5
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