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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們本月第一次出口退稅，上個(gè)月就開了一張出口發(fā)票金額57萬，這次勾選進(jìn)項(xiàng)票的稅額是6萬，在申報(bào)增值稅的時(shí)候期末留抵稅額是6萬，那這個(gè)能退下來嗎
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生產(chǎn)企業(yè)的可以的
07/02 07:11
84785010 
07/02 07:12
我的是生產(chǎn)企業(yè)，那增值稅表里在期末留底我以為會結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)屬期為上期留抵稅額，不是這么理解的嗎？
郭老師 
07/02 07:16
不是這么理解的，申請退稅了
不會留著以后抵扣的
84785010
07/02 07:19
怎么知道我申請退稅了？在哪里顯示呢？
郭老師
07/02 07:28
你申報(bào)了增值稅之后再去申報(bào)出口退稅電子數(shù)據(jù)里面就有啊，我要辦稅出口退稅管理里面免抵退申報(bào)
郭老師
07/02 07:30
申報(bào)出口退稅之后，下一個(gè)月主表里增值稅15行里面會顯示，然后期末留底20行里面會給你減去這個(gè)的
84785010
07/02 07:30
免抵退稅申報(bào)表我申報(bào)了，那退稅的金額具體看哪一個(gè)表哪一欄我是這個(gè)意思，因?yàn)榈谝淮紊陥?bào)，我以為看增值稅主表
郭老師
07/02 07:33
增值稅主表15行寫了，給你寫了，你看一下可以嗎？
84785010
07/02 07:33
這次沒有給我寫啊，就在期末留底里面有個(gè)稅額就是這次勾選進(jìn)項(xiàng)的稅額
郭老師
07/02 07:37
下個(gè)月不是嗎
你這個(gè)月就退嗎
你才申報(bào)了
也不可能給你退稅還讓你留底的
84785010
07/02 07:37
主表15行是不是要手動(dòng)填寫出口額的7萬，然后勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額6萬，取小的按6萬退呢？
郭老師
07/02 07:38
你好
自動(dòng)的
退多少
看你出口退稅申報(bào)表
應(yīng)退稅額
84785010
07/02 07:39
你剛剛的是什么意思？上個(gè)月我開的出口發(fā)票這個(gè)月申報(bào)不是這個(gè)月退還要到下個(gè)月申報(bào)退？
郭老師
07/02 07:40
這個(gè)月申請退稅
下個(gè)月增值稅主表15行顯示啊
不都是先申報(bào)增值稅
再申請出口退稅
你申報(bào)增值稅不知道這個(gè)月需要退稅的金額
所以這個(gè)月15行不顯示
84785010
07/02 07:42
那到下個(gè)月的話顯示到15行的是這次的留底稅6萬，還是對應(yīng)的57萬的出口發(fā)票應(yīng)退的7萬呢
郭老師
07/02 07:43
你這個(gè)月申報(bào)了出口退稅，應(yīng)退稅額是多少？你先說一下這個(gè)可以嗎？我不知道你應(yīng)該退多少
算不出來
你需要回復(fù)
郭老師
07/02 07:44
這個(gè)申請表里面有
18就是
84785010
07/02 07:48
這個(gè)申報(bào)表里面18是6萬，但是我一直理解的就是應(yīng)該是在增值稅申報(bào)表里面退稅額是6萬，我申報(bào)的時(shí)候一個(gè)負(fù)數(shù)出來不就是我要退的錢嗎？
郭老師
07/02 07:58
你好，就是退6萬
申報(bào)表里面哪里出現(xiàn)負(fù)數(shù)？
84785010
07/02 07:59
申報(bào)表里面沒負(fù)數(shù)，以前申報(bào)匯算清繳如果有退稅在申報(bào)的時(shí)候金額會是負(fù)數(shù)啊我是這個(gè)意思
郭老師
07/02 08:00
你好，匯算清繳是企業(yè)所得稅，
出口退稅沒有這一個(gè)不一樣
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