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問(wèn)題已解決
幫我看看 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)科目余額表對(duì)不對(duì) 我感覺(jué)有問(wèn)題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你感謝哪里有問(wèn)題？
07/02 11:26
84784958 
07/02 11:27
不應(yīng)該有余額啊 應(yīng)該是平的
小林老師 
07/02 11:28
你好，2月1和6月5的憑證沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
84784958
07/02 11:29
2月的沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)是因?yàn)?那個(gè)報(bào)銷的差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)不抵扣
小林老師
07/02 11:29
不抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784958
07/02 11:30
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是什么 我是只賺進(jìn)項(xiàng)金額么 進(jìn)項(xiàng)金額是10.88
小林老師
07/02 11:32
麻煩發(fā)下2月1號(hào)憑證的
84784958
07/02 11:33
我直接借管理費(fèi)用差旅費(fèi)10.88 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784958
07/02 11:38
也麻煩老師說(shuō)一下 我6月憑證沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 我現(xiàn)在該如何補(bǔ)這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小林老師
07/02 11:56
那就沒(méi)問(wèn)題了，你的處理正確的
84784958
07/02 11:57
但是我這樣做我的余額表還是不平 還是有這筆10.88 而且6月轉(zhuǎn)出如何做啊
小林老師
07/02 11:58
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的各個(gè)明細(xì)期末余額不是必須為零的
小林老師
07/02 11:58
但是合計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，合計(jì)是零
小林老師
07/02 11:58
期末余額在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784958
07/02 11:59
麻煩老師把2月調(diào)整 6月結(jié)轉(zhuǎn)的憑證分錄貸數(shù)據(jù)幫我寫一下 麻煩你了
小林老師
07/02 12:00
借管理費(fèi)用10.88貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）
84784958
07/02 12:10
6月未結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè) 如何做
小林老師
07/02 13:10
你6月應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的余額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)
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