00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人本季度開專票不含稅收入1萬，開普票不含 稅收入2萬，，增值稅減免稅申報明細表里的本期發(fā)生額填多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個專票開的是1%的嗎？如果是的話，1萬乘以2%。
07/03 09:54
84784999 
07/03 09:57
然后主表應(yīng)該怎么填呢
郭老師 
07/03 09:57
主表第一行和第二行填寫1萬，第10行填寫2萬，應(yīng)納稅減征額1萬乘以2%。其他的應(yīng)該都是自動出來的。
84784999
07/03 10:00
需要把開普票的那部分金額填進去嗎在第9-12行
郭老師
07/03 10:02
你好，是的對的，是這么做的。填寫第10行、
第9行自動取數(shù)。
84784999
07/03 10:04
我這個是個體工商戶 是核定征收的 上面顯示的核定銷售額是19萬 我還需要填普票的銷售額嗎
郭老師
07/03 10:04
你好，對的是的，需要填寫。你普通發(fā)票季度30萬以內(nèi)的在第11行。
84784999
07/03 10:08
老師 我這樣填寫了 但是提示申報比對不通過
郭老師
07/03 10:09
截圖看下什么提示，截圖你的申報表。
84784999
07/03 10:14
老師，我截圖了，咋上傳不了喲
84784999
07/03 10:15
老師，我再把這表的數(shù)據(jù)發(fā)給你吧
郭老師
07/03 10:15
這里忽略提交就可以的。
84784999
07/03 10:17
強制提交嗎
郭老師
07/03 10:17
是的，對的，是這么做的。
84784999
07/03 10:21
謝謝老師
郭老師
07/03 10:22
不用客氣，工作愉快。
閱讀 1976
描述你的問題，直接向老師提問
488
意見反饋
