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問題已解決
老師 有個達人給我們?nèi)ザ悇沾_發(fā)票走的是勞務報酬32775，個稅我們沒有申報，也沒有扣他的錢，現(xiàn)在稅務電話我們了，稅額將近6000多，如果找不到達人，達人不愿意出錢，或者我們不愿意替她交，怎么處理這個發(fā)票?作廢可以嗎？3月份開的，作廢了，是不是我們就不用代繳了?
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你作廢發(fā)票，你有全部的發(fā)票嗎？是的就不需要交了，但是你們不允許抵扣所得稅。
07/03 11:36
84785031 
07/03 11:41
他是去稅務作廢還是怎么的?需要啥流程?
郭老師 
07/03 11:42
去稅務局，帶著所有的發(fā)票聯(lián)冊完稅證明，直接去稅務局紅沖了就行。
84785031
07/03 11:46
那我個稅申報現(xiàn)在不報了還是報完再申請退稅?這個發(fā)票是3月份開的，一直沒有申報，剛稅務電話催
郭老師
07/03 11:48
你好，不需要申報的，你申報了之后還得更正。
84785031
07/03 11:58
代開紙質(zhì)的找不到 網(wǎng)上打印行嗎
郭老師
07/03 12:00
不可啊，發(fā)票找不到了，根本就沒法紅沖。
84785031
07/03 12:19
找不到了，怎么處理?掛失嗎？還是怎么的?
郭老師
07/03 12:21
你好，需要報備發(fā)票丟失，但是他沒法作廢了，沒法紅沖了，做不了了。
只能交稅。
84785031
07/03 12:42
我找到了 發(fā)票，還有一個問題 達人發(fā)票取得不及時，6月費用，可能10月才能取得，我是借 費用 貸 其他貨幣資金 嗎？還是怎么處理？
郭老師
07/03 12:43
可以的，可以正常做的，實際業(yè)務發(fā)生了就可以做。
84785031
07/03 14:26
實際業(yè)務發(fā)生了，但是發(fā)票不及時開，一般都比實際發(fā)生錯后個好幾個月，像這種的我也可以直接入費用?比如幾個月后開了我在放入做費用的那個月里?還是先暫估
郭老師
07/03 14:29
可以的，按照實際業(yè)務來就可以的，和有發(fā)票的一樣。
84785031
07/03 14:54
可以不用掛預付?
郭老師
07/03 14:54
可以的，可以不掛的。
84785031
07/03 16:28
我覺得不掛 不知道還有多少票沒有回來
郭老師
07/03 16:29
那你就先暫估，暫估的話，應付賬款暫估，企業(yè)管理費用貸，應付賬款暫估。
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