問(wèn)題已解決

公司規(guī)定報(bào)銷房租費(fèi)，一個(gè)季度報(bào)銷一次，但發(fā)票開(kāi)具了2個(gè)季度的房租費(fèi)。就是房租費(fèi)發(fā)票開(kāi)了7200，本次報(bào)銷只能報(bào)銷3600，余下的金額只能在下個(gè)季度再報(bào)銷，這種怎么處理做賬

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：07/03 16:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸、銀行存款。按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
07/03 16:33
郭老師
07/03 16:34
第一個(gè)金額是3600。 第二個(gè)金額1200。
84784998
07/03 16:45
借：管理費(fèi)用 3600 其他應(yīng)付款 3600（在下個(gè)季度報(bào)銷金額） 貸：銀行存款 3600 3600（余下的3600放在哪里合適呢），這樣做行不呢
郭老師
07/03 16:46
余下的不用做，因?yàn)槟銢](méi)有支付費(fèi)用，也沒(méi)有發(fā)生做不了提前開(kāi)的這是。
84784998
07/03 16:47
那是本次就只做3600的，下個(gè)季度報(bào)銷的時(shí)候再做另一半3600？
郭老師
07/03 16:49
是的，對(duì)的，是這么做的。
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