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老師，從公戶轉(zhuǎn)給法人4000元，材料費(fèi)。開來一張材料票4002.會(huì)計(jì)分錄借:其他應(yīng)收款4000，借:庫存商品2。貸:銀行存款4000，貸:應(yīng)付帳款2，會(huì)計(jì)分錄對(duì)不？

84784962| 提问时间：2024 07/05 09:47
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 從公戶轉(zhuǎn)給法人4000元，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款 開來一張材料票4002，借：原材料，貸：其他應(yīng)收款，應(yīng)付賬款
2024 07/05 09:48
84784962
2024 07/05 11:40
老師?剛這個(gè)會(huì)計(jì)分錄，其他應(yīng)收款貸方期未有余額，貸方不需要下其他應(yīng)收款
84784962
2024 07/05 11:41
老師?這樣寫可以嗎？
FAILED
鄒老師
2024 07/05 11:46
你好 從公戶轉(zhuǎn)給法人4000元，借：其他應(yīng)收款4000，貸：銀行存款4000 開來一張材料票4002，借：原材料4002，貸：其他應(yīng)收款4000，應(yīng)付賬款2 這樣兩個(gè)分錄之后，? 其他應(yīng)收款? 就沒有余額了啊?
84784962
2024 07/05 11:53
老師，是我沒說清楚，上季度帳上貸方其他應(yīng)收款有余額
鄒老師
2024 07/05 11:54
你好，那你需要去查明是什么原因?qū)е碌牟攀恰n根據(jù)你的描述，我做的分錄? ?其他應(yīng)收款 是沒有貸方余額的?
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