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問(wèn)題已解決
老師好，我司是上司公司的全資子公司。去年把計(jì)提所得稅的金額弄錯(cuò)了，導(dǎo)致了利潤(rùn)虛高。對(duì)我司和母公司會(huì)有什么影響嗎？虛高利潤(rùn)的金額在五十萬(wàn)左右。
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您好，這個(gè)的話虛高的話，這個(gè)可能會(huì)產(chǎn)生罰款，這個(gè)是
2024 07/05 13:17
84785030 
2024 07/05 13:18
所得稅并未少交
小鎖老師 
2024 07/05 13:19
是啊，但是這個(gè)所得稅不是金額多了嗎，集體的
小鎖老師
2024 07/05 13:19
只能說(shuō)存在風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)是
84785030
2024 07/05 13:20
一般會(huì)如何罰款
小鎖老師
2024 07/05 13:21
可能會(huì)有200塊錢，或者沒(méi)有，幾乎這個(gè)影響比較小
84785030
2024 07/05 13:21
是審計(jì)公司給我們調(diào)的賬 他們調(diào)錯(cuò)了
小鎖老師
2024 07/05 13:21
他們可不管這個(gè)，審計(jì)的
84785030
2024 07/05 13:24
最近還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題 員工的報(bào)銷發(fā)票現(xiàn)在都是電子發(fā)票或者是數(shù)電發(fā)票，這些發(fā)票已經(jīng)入賬，有的甚至是去年的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)部分已入賬的發(fā)票已經(jīng)被紅沖。這有什么風(fēng)險(xiǎn)，我們現(xiàn)在可以怎么處理這個(gè)問(wèn)題
小鎖老師
2024 07/05 13:25
一般這種的話，我們都是做統(tǒng)計(jì)表，根據(jù)票號(hào)，不讓重復(fù)報(bào)銷或者時(shí)間差異，現(xiàn)在這種情況，只能重新申報(bào)，如果多的話
84785030
2024 07/05 13:27
臺(tái)賬是做了的 重復(fù)報(bào)銷時(shí)沒(méi)有 就是開票方紅沖了 這個(gè)當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意到 如果稅務(wù)核查到的話 會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
小鎖老師
2024 07/05 13:30
那這種相當(dāng)于無(wú)票，但是抵扣了，肯定是補(bǔ)稅。
84785030
2024 07/05 13:33
就是把這些涉及到的發(fā)票要從費(fèi)用里調(diào)出來(lái) 然后在補(bǔ)稅是嗎 但是如果調(diào)賬補(bǔ)稅的話 會(huì)不會(huì)更加引起稅務(wù)的關(guān)注 過(guò)來(lái)查賬 目前發(fā)現(xiàn)的涉及的金額在10萬(wàn)以內(nèi)
小鎖老師
2024 07/05 13:34
嗯對(duì)是這個(gè)意思的，對(duì)
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