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老師請問我這個月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，針對這個筆分錄下個月還需要賬務處理嗎
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你好！不需要。你應該這個月做
2024 07/05 14:50
84785010 
2024 07/05 14:54
我就做這么一筆分錄，申報的時候填這個數(shù)據(jù)就行了哈
宋生老師 
2024 07/05 15:01
你好！你這個不對啊。要轉(zhuǎn)出是在貸方
84785010
2024 07/05 15:40
這樣嗎？老師~~~
宋生老師
2024 07/05 15:43
你好！你已經(jīng)抵扣過進項了阿盟
84785010
2024 07/05 15:52
沒有，，老師~~
84785010
2024 07/05 15:53
這筆費用是我們公司的車，在自己的油站加了油。稅務讓我們做到福利費做進項轉(zhuǎn)出
84785010
2024 07/05 15:54
我不能自己給自己開票，所以也沒發(fā)票的
宋生老師
2024 07/05 15:58
你好！你這個應該是借管理費用-福利費 貸庫存商品。
84785010
2024 07/05 16:37
員工加了油，公司要給他報銷
我之前是這樣寫的
現(xiàn)在這筆分錄要怎么改呢？
宋生老師
2024 07/05 16:42
你好！你這樣紅字沖減分錄，然后重新做就行
84785010
2024 07/05 16:44
就是這個月的賬，我直接改就行了。不需要做紅字沖減哈
宋生老師
2024 07/05 16:44
你好！直接改，不如紅字重新做。直接改容易錯
84785010
2024 07/05 16:54
我把這筆分錄單獨列處理，一共加了1679.25的油。怎么寫呢?加了1679.25的油，他報銷也是1679.25
宋生老師
2024 07/05 16:57
你好！你的這個憑證，借貸方都沒問題，就是金額改下就行。
看你是幾個點的發(fā)票
84785010
2024 07/05 17:10
13，就是金額不知道怎么填~~
宋生老師
2024 07/05 17:12
你好！這個你稅額是1679.25/1.13*0.13
不含稅是1679.25-1679.25/1.13*0.13
84785010
2024 07/05 17:16
是的，那我管理費用-福利費這里是填1486.06 還是1292.87呢？
宋生老師
2024 07/05 17:17
你好！福利費是合計數(shù)。就是你說的1679.25
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