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你好老師，這個1-3月份的企業(yè)所得稅我報這個不對嗎？營業(yè)收入81317.46，營業(yè)成本77336.利潤總額-31971.6
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營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
利潤總額=利潤表的利潤總額
07/05 16:19
84785031 
07/05 16:20
企業(yè)所得稅就填這幾個數(shù)據(jù)就行了嗎，還填從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額，為什么稅務(wù)說我填的不對，我這個數(shù)據(jù)要交企業(yè)所得稅嗎
家權(quán)老師 
07/05 16:21
那個數(shù)據(jù)填報的是本年累計數(shù)
本季度應(yīng)交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
84785031
07/05 16:22
我填的是累計數(shù)，第一季度的，不知道哪出問題了
家權(quán)老師
07/05 16:26
從業(yè)人數(shù)就是上年年末和本季末數(shù)，資產(chǎn)總額是季末數(shù)
84785031
07/05 16:26
還用再填別的數(shù)據(jù)嗎？我這個數(shù)用不用交稅
家權(quán)老師
07/05 16:28
沒有別的數(shù)需填報的
84785031
07/05 16:28
那我銷售8萬多用不用交稅？
家權(quán)老師
07/05 16:30
根據(jù)那個公式計算結(jié)果，該交就得交
84785031
07/05 16:31
利潤總額是負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
07/05 16:32
是負(fù)數(shù)就不需要交稅的
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