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民非企業(yè)（小規(guī)模 季報(bào)），之前的會(huì)計(jì)填報(bào)增值稅免稅銷(xiāo)售額是10萬(wàn)，但是填報(bào)企業(yè)所得稅是10萬(wàn)*10%=1萬(wàn)，這是為什么呢

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/06 17:56
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波德老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，所得稅優(yōu)惠政策，那個(gè)政策已經(jīng)過(guò)時(shí)了
2024 07/06 17:58
84785034
2024 07/06 17:59
什么政策呢
波德老師
2024 07/06 18:00
你記新政策??對(duì)小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額，并按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
84785034
2024 07/06 18:08
第七項(xiàng):免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除（7.1+7.2+……），我上面說(shuō)的是此項(xiàng)10萬(wàn)*10%=1萬(wàn)
波德老師
2024 07/06 18:11
對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是原政策，50%*20%=10%
84785034
2024 07/06 18:17
那我現(xiàn)在是 10萬(wàn)*25%*20% ? 填到7.1項(xiàng)嗎
84785034
2024 07/06 18:25
老師 我們是民非企業(yè)
波德老師
2024 07/06 18:25
我這沒(méi)有申報(bào)表樣式，具體填到哪一項(xiàng)我說(shuō)不好，但是政策就是按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額，并按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
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