問(wèn)題已解決

匯算清繳利潤(rùn)總額是不是一定要和年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額一樣才行

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2018 05/05 17:31
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
正常情況下是一致的，稅務(wù)上的納稅調(diào)整，都通過(guò)納稅調(diào)增調(diào)減來(lái)處理的
2018 05/05 17:33
84785026
2018 05/05 17:37
如果2017年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)表利潤(rùn)總額不一樣，匯算表會(huì)產(chǎn)生申報(bào)不成功不，匯算表數(shù)據(jù)是以年度還是季度來(lái)比對(duì)正確
84785026
2018 05/05 17:40
我現(xiàn)在遇到這問(wèn)題，年報(bào)表和季報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣，匯算不管用年數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)，還是季度數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)都申報(bào)不成功，提示申報(bào)表異常 該怎么處理好，請(qǐng)老師指教
辜老師
2018 05/06 19:07
年報(bào)表申報(bào)的年度數(shù)據(jù)，要根據(jù)這個(gè)年度的數(shù)據(jù)填列年報(bào)中適用的明細(xì)表，看看是不是有的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系沒(méi)處理好，才會(huì)報(bào)錯(cuò)
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