問(wèn)題已解決
你好,老師,小企業(yè)公司增值稅申報(bào)表之前是直接提交申報(bào)的,現(xiàn)在季報(bào)更新了是不是也是什么都不填直接點(diǎn)提交申報(bào)嗎?還有季報(bào)里面之前是沒(méi)填學(xué)稅票的,新的季報(bào)要填嗎?還是也是不用填,營(yíng)業(yè)收入成本是有收一點(diǎn),看網(wǎng)上說(shuō)的是填0.1就行?其他的還要填嗎?我是小白,現(xiàn)在是要報(bào)季報(bào),不會(huì),請(qǐng)指教謝謝
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速問(wèn)速答你們單位什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有嗎?
2024 07/07 10:31
84784980
2024 07/07 10:32
有,工藝品
郭老師
2024 07/07 10:33
那不能0申報(bào)的
你現(xiàn)在銷(xiāo)售額是多少的?是小規(guī)模嗎?
84784980
2024 07/07 10:34
小規(guī)模,之前都是零申報(bào)
現(xiàn)在也不行嗎?
郭老師
2024 07/07 10:34
你好,他得根據(jù)你實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)填寫(xiě),不是所有的都能零申報(bào),現(xiàn)在也能零申報(bào)。資產(chǎn)和人數(shù)不能填寫(xiě)0。
84784980
2024 07/07 10:40
資產(chǎn)之前寫(xiě)0.7,人數(shù)寫(xiě)3人
郭老師
2024 07/07 10:41
你好,那你繼續(xù)按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)就可以的。
84784980
2024 07/07 10:43
我不知道怎么填,下面
84784980
2024 07/07 10:43
營(yíng)業(yè)收入成本這些
84784980
2024 07/07 10:44
還要這半年收入10萬(wàn)已經(jīng)收入8萬(wàn)。還有2萬(wàn)未收,這些也要怎么填
84784980
2024 07/07 10:45
之前都是填一萬(wàn),但是現(xiàn)在不行了,成本7000不行,填0.1他就行
84784980
2024 07/07 10:47
那填季報(bào)要準(zhǔn)備什么資料?公司都沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2024 07/07 10:48
利潤(rùn)表有嗎?營(yíng)業(yè)收入等于利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)
營(yíng)業(yè)成本看利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本。本年累計(jì)
利潤(rùn)總額看利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額本年累計(jì)
郭老師
2024 07/07 10:48
資產(chǎn)是分別看3月末和6月末資產(chǎn)負(fù)債表。左邊的資產(chǎn)合計(jì)人數(shù)。分別是看3月份和6月份的工資表的人數(shù)。
郭老師
2024 07/07 10:48
沒(méi)發(fā)票你也得做賬,沒(méi)有做賬的話,沒(méi)法給你計(jì)算
84784980
2024 07/07 10:49
這些都沒(méi)有記
郭老師
2024 07/07 10:49
沒(méi)有的話,你可以現(xiàn)在補(bǔ)上來(lái)得及,而且這個(gè)月截止到15號(hào)
84784980
2024 07/07 10:50
怎么補(bǔ)漲,我都不會(huì)
郭老師
2024 07/07 10:51
你好,你都發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的?
你第一季度怎么申報(bào)的?第一季度你有利潤(rùn)表嗎?你們不需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表?
84784980
2024 07/07 10:57
之前是營(yíng)業(yè)收入是寫(xiě)1萬(wàn),流動(dòng)資產(chǎn)5000元,初余7000元。是稅務(wù)局里面的人說(shuō)0??申報(bào)都可以,他說(shuō)沒(méi)事的,就亂報(bào)了,現(xiàn)在是不行了,所以得問(wèn)清楚才敢填的
84784980
2024 07/07 10:58
就是零零散散沒(méi)什么營(yíng)業(yè),就是有時(shí)候從中間賺點(diǎn)差價(jià)的,這應(yīng)該怎么填,
郭老師
2024 07/07 11:12
我給你做不出來(lái)。這是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的累計(jì),我都不知道你什么業(yè)務(wù)沒(méi)法給你做。你現(xiàn)在有賬戶上有錢(qián)嗎?賬上有錢(qián),還有你的存庫(kù)存現(xiàn)金的余額,填寫(xiě)到貨幣資金里面去。然后別人欠你的錢(qián)在應(yīng)收賬款里面,這個(gè)是貨款的。如果是你借出去的錢(qián),在其他應(yīng)收款里面,單位有固定資產(chǎn),有存貨嗎?
84784980
2024 07/07 11:22
沒(méi)有存貨,公戶上還有4萬(wàn)多還沒(méi)付款了,我們是訂作的,別人交錢(qián),我們?nèi)フ夜に囉啠呀?jīng)付于4萬(wàn)定金,還有4萬(wàn)公戶還沒(méi)付出去。
84784980
2024 07/07 11:28
現(xiàn)在是新季報(bào)里面沒(méi)有貨幣資金填寫(xiě),都不一樣了
郭老師
2024 07/07 11:33
那你現(xiàn)在的資產(chǎn)就是4萬(wàn)。
84784980
2024 07/07 11:37
就是不知道怎么下面,上面已經(jīng)自已生成了,改不了,下面營(yíng)業(yè)收入成本我改1萬(wàn),7千就是行,各寫(xiě)0.1它就行
84784980
2024 07/07 11:38
利潤(rùn)也填不了
郭老師
2024 07/07 11:48
季度末的這個(gè)0.7資產(chǎn)給他改成4。
郭老師
2024 07/07 11:48
單位有職工嗎?你申報(bào)工資個(gè)稅的時(shí)候人數(shù)是幾個(gè)人?
郭老師
2024 07/07 11:49
利潤(rùn)表里面營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額,這些都填寫(xiě)不了嗎?
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