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老師 本季度所得稅季報(bào) 匯算清繳退回的所得稅額填到申報(bào)表哪欄呢 本季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 11:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！退回的，跟你季度申報(bào)沒(méi)關(guān)系啊 不需要填
07/08 11:05
84785019
07/08 11:06
不填上? 可是凈利潤(rùn)數(shù)額不同啊
84785019
07/08 11:07
本季度退回的 我入以前年度損益調(diào)整里了 申報(bào)表不需要填寫嗎
84785019
07/08 11:09
稅務(wù)網(wǎng)上利潤(rùn)表上也沒(méi)有以前年度損益了? 我填到所得稅里了？
宋生老師
07/08 11:12
你好，這個(gè)以前年度的損益是需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)。
84785019
07/08 11:14
不明白申報(bào)表怎么填？
84785019
07/08 11:15
是不是本季度申報(bào)不用考慮退回的所得稅啊
84785019
07/08 11:16
不用填寫就行啦
宋生老師
07/08 11:18
你好！是的。不用管之前的退稅
84785019
07/08 11:18
紙質(zhì)報(bào)表我做好了 可是填寫稅務(wù)報(bào)表時(shí)有些以前年度損益調(diào)整沒(méi)法填? 提示利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒(méi)法填寫退回的稅款
宋生老師
07/08 11:19
您好，這個(gè)不用填退回的稅會(huì)
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