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減免稅本期發(fā)生額比對不通過是啥原因？數(shù)字都填的合適的呀
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您好！你是減免了什么、發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？你填了多少金額
2024 07/08 13:34
84785028 
2024 07/08 13:41
汽修廠，增值稅發(fā)票：86830.19元，普票金額：11623.78元，應(yīng)納稅額：868.31元，增值稅減免稅申報明細(xì)表哩，本期發(fā)生額：1736.6元，保存提交就是不通過，提示減免稅本期發(fā)生額比對不通過
84785028
2024 07/08 13:42
圖片好像發(fā)不出來，
84785028
2024 07/08 13:42
發(fā)過來了
宋生老師 
2024 07/08 13:44
你是一般納稅人還是小規(guī)模，你的增值稅發(fā)票是開的幾個點？
84785028
2024 07/08 13:44
小規(guī)模的，3個點
宋生老師
2024 07/08 13:47
你好，你這個確實不對啊。你減免的的金額只是普通發(fā)票不繳稅的部分
專票的是不免的
84785028
2024 07/08 13:49
老師，這個應(yīng)該怎么填寫？
84785028
2024 07/08 13:49
系統(tǒng)直接就自動帶出來的
84785028
2024 07/08 13:51
老師不好意思，如果按1個點的話，是不是就是合適的？
宋生老師
2024 07/08 13:52
你好，你這個填一下232.48看看
84785028
2024 07/08 13:52
好的，我試試
宋生老師
2024 07/08 13:53
你好！如果實在不行，你可以電話咨詢當(dāng)?shù)?2366。
84785028
2024 07/08 13:53
不合適，老師
宋生老師
2024 07/08 13:54
你好，你看一下你的這個減免性質(zhì)，是什么
84785028
2024 07/08 13:56
這是系統(tǒng)自帶的，我沒有手工添加
宋生老師
2024 07/08 14:00
你好！這個沒問題啊。你開專票3%是不免的，免的部分只是不開票的2%
你可以問下當(dāng)?shù)?2366看看
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