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抵減上月留底稅，本月分錄怎么做

84784988| 提問時間：07/08 15:13
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師
您好，上月留底的稅額，你計入了那個科目的呢？
07/08 15:15
84784988
07/08 15:18
待抵扣進項稅額
微微老師
07/08 15:19
借：進項稅 貸：待抵扣進項稅額 轉(zhuǎn)到進項稅中認證抵扣即可。
84784988
07/08 15:20
不是很明白，可以清楚點嗎
84784988
07/08 15:20
我是銷項稅額
微微老師
07/08 15:23
您好，借：進項稅 貸：待抵扣進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借： 銷項稅 貸： 進項稅 貸; 未交增值稅 支付增值稅 借：?未交增值稅 貸：銀存款
84784988
07/08 15:24
我不需要額外補交稅，
84784988
07/08 15:26
支付時，借：未交增值稅 貸：待抵扣進項稅額
微微老師
07/08 15:50
您好，這樣也是可以的哈。
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