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老師好。我們公司5月份收到160萬主營業(yè)務(wù)收入，未開票，權(quán)責發(fā)生制的話我們五月份要不要確認收入，如果確認這160萬的收入，報稅的時候填在未開票收入，然后六月份要開票給他們又在未開票收入這里寫負數(shù)，系統(tǒng)自動帶出開票金額160萬，那我們做賬的時候怎么做呢？五月份借 銀行存款160，貸 主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅銷賬，，報稅就寫在未開票收入，6月份開票做賬時要怎么做呢？報稅又怎么報