問題已解決

你好，我酒店業(yè)，餐廳出租，開了一年的房租發(fā)票，但是收入是按月確認(rèn)的，現(xiàn)在增值稅按年申報(bào)，導(dǎo)致所得稅收入額會(huì)和增值稅那個(gè)收入額不一樣，這個(gè)怎么報(bào)呢

84784989| 提問時(shí)間：07/09 14:15
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，沒事的，因?yàn)楸旧砭褪撬枚愐淮涡陨陥?bào)的，增值稅可以分開，這個(gè)計(jì)算不一致也沒關(guān)系
07/09 14:17
84784989
07/09 14:23
住宿開票不開票收入總額寫第一欄? 房租開票不開票收入寫5%那一部分是嗎?
小鎖老師
07/09 14:23
嗯對(duì)，就是這樣填寫
84784989
07/09 14:26
所得稅還是按照賬面的收入報(bào)
小鎖老師
07/09 14:27
嗯對(duì)，所得稅還是賬面的
84784989
07/09 14:35
好的謝謝老師
小鎖老師
07/09 14:35
不客氣的，麻煩給一個(gè)五星好評(píng)吧謝謝
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