00:10:00
問題已解決
老師 我們上個月收到一張進項發(fā)票數(shù)量開錯了，但是我們?nèi)胭~是按照正確的數(shù)量跟單價入賬的，這個月對方把錯誤的發(fā)票紅沖了 開了正確的過來 如果我不動材料數(shù)量的賬 只做進項稅額轉(zhuǎn)出 該怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
07/10 09:49
閱讀 115 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 115
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
12月原材料發(fā)票數(shù)量開錯（多開），已紅沖開正確數(shù)量發(fā)票，發(fā)票已抵扣入賬，也已領(lǐng)用，如何調(diào)賬
1798 -
上個月開的收購發(fā)票數(shù)量錯了，但是金額正確的，進項稅也是正確的，這個月紅沖然后開正確的，進項稅需要轉(zhuǎn)出處理嗎
144
-
你好老師，8月收到材料發(fā)票已抵扣，由于對方單價數(shù)量開錯，總額正確。需要對方怎么操作
635
-
一般納稅人企業(yè)，進項開過來的庫存發(fā)票，沒給開數(shù)量，我能自己賬上寫數(shù)量入賬嗎？
665
-
上月的發(fā)票數(shù)量開錯金額不變本月沖紅后，開正確的發(fā)票要做稅額轉(zhuǎn)出嗎
91
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
