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問題已解決
2023年3月已經補交了2022年未繳納的附加稅，并做了賬務處理。但是2023年六月又做了一次繳納附加稅的賬務處理。導致現在附加稅借方有余額。該怎么辦。包括城建稅 教育費 地方教育費
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你好，這個你申請退稅就可以了，是多交的是嗎？
07/10 11:50
84784982 
07/10 11:51
沒有多繳稅，是賬上多做了
郭老師 
07/10 11:51
你好，你除了這個應交稅費有余額，其他的正確嗎？如果正確的話，借利潤分配為分配利潤，貸應交稅費。
84784982
07/10 11:59
好像增值稅也是這樣
84784982
07/10 12:00
其他都正常
郭老師
07/10 12:01
你好，增值稅的也是借方余額嗎？如果是的話也是放到利潤分配未分配利潤。
84784982
07/10 12:02
老師，還用紅沖嗎。具體的會計分錄該怎么做
郭老師
07/10 12:11
借利潤分配，未分配利潤
貸應交稅費未交增值稅，不需要紅沖。
84784982
07/10 12:13
謝謝老師
郭老師
07/10 12:16
不用客氣，工作愉快。
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