00:10:00
問題已解決
代賬公司的，科目余額表里印花稅的本期發(fā)生額是0，是不是就是0申報？如果要申報印花稅，要看科目余額表里的哪幾個金額填列計稅依據(jù)呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，代賬太不專業(yè)了，哪個公司沒有印花稅呀
合同如果是寫明的未稅和稅，就是按未稅申報，如果沒有分開就是按含稅來申報，不過這是書上寫的，工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的，因為稅務(wù)不來看我們合同的，就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計，保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-保險費(fèi)取數(shù)，租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費(fèi)用等-租賃費(fèi)取數(shù)
07/10 22:07
84784985 
07/10 22:25
這是科目余額表，印花稅本期發(fā)生額是0，主營業(yè)務(wù)收入也是0
廖君老師 
07/10 22:30
您好，主營業(yè)務(wù)收入有130多萬的
84784985
07/10 22:32
意思就是買賣合同是主營業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額貸方嗎？還是本年累計貸方？
廖君老師
07/10 22:35
您好，每季度?申報都是本季度?的發(fā)生額，一年下來就是申報了本年累計數(shù)
84784985
07/10 22:36
那一欄不是本年累計嗎？看的難道不是本期發(fā)生額嗎？
廖君老師
07/10 22:37
您好，上圖沒有表頭哦，我看不到
84784985
07/10 22:39
那我申報的是四到六月份，然后主營業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額是0
84784985
07/10 22:41
那根據(jù)這個表來說，印花稅本期發(fā)生額是零，那就直接生成零申報嗎？
廖君老師
07/10 22:41
您好，那就印花稅0申報，我們有采購么，保險費(fèi)，租賃費(fèi)，這些都是稅務(wù)常查的科目
84784985
07/10 22:44
那意思就是每期申報印花稅就是看本期的發(fā)生額是不是？
廖君老師
07/10 22:45
您好，是的，就是這么操作的哦
閱讀 398
描述你的問題，直接向老師提問
5417
意見反饋
