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實(shí)務(wù)
問題已解決
貨物2萬，已開發(fā)票。目前只收到客戶1.8萬。剩余款項(xiàng)未能付款。要怎么做賬
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借：銀行存款1.8
應(yīng)收賬款0.2
貸：收入2
07/11 10:55
84784951 
07/11 10:56
老師，此款項(xiàng)后期收不回來呢
家權(quán)老師 
07/11 10:57
那么轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出-壞賬損失
84784951
07/11 10:59
老師，還有一種情況。就是開票給了客戶，可是貨物客戶不要已經(jīng)退回，然后客戶付了發(fā)票稅點(diǎn)，就是不退回發(fā)票。這種要怎么做賬
家權(quán)老師
07/11 11:04
按未開票收入沖減銷售收入和成本
84784951
07/11 11:07
那這樣子，不會跟我的申報的稅費(fèi)收入有沖突嗎，是到時候匯算清繳時更正嗎
家權(quán)老師
07/11 11:09
貨物退回就是可以作為確認(rèn)無票收入的依據(jù)
84784951
07/11 13:28
可是對方?jīng)]有把發(fā)票退還給我，客戶付了發(fā)票稅點(diǎn)
家權(quán)老師
07/11 14:24
正因?yàn)闆]開負(fù)數(shù)發(fā)票沖，所以才叫你按無票收入沖
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